Caracterización
CAR-CI-01 Caracterización Control Interno 2025
CAR-CI-01 Caracterización Control Interno 2026
POL-COI-001. POLITICA DE CONTROL INTERNO
PRO-CI-001 Evaluación del sistema de control interno 2025
PRO-CI-002 Seguimiento a planes de mejoramiento 2025
PRC-COI-001.PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
PRC-COI-002.PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
PRC-COI-003.ROCEDIMIENTO DE RELACION CON ENTES EXTERNOS
GUI-CI-001 Guía austeridad en el gasto 2025
GUI-CI-002 Guía informe control interno contable
GUI-COI-001.GUIA INFORME DE AUSTERIDAD AL GASTO.
GUI-COI-002.GUIA INFORME CONTABLE DE CONTROL INTERNO.
FOR-CI-001 Arqueo de caja menor 2025
FOR-CI-002 Programación de auditorias internas 2025
FOR-CI-003 Plan de mejoramiento 2025
FOR-COI-002. FORMATO DE ARQUEO CAJA MENOR.
FOR-COI-003. FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
FOR-COI-004. FORMATO DE PROGRAMCION DE AUDITORIAS INTERNAS.
FOR-COI-005. FORMATO DE ASISTENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA.
FOR-COI-006. FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA.